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　　第一部分  攀枝花中国三线建设博物馆概况

　　一、职能简介

　　二、2023年重点工作

　　第二部分  攀枝花中国三线建设博物馆2023年单位预算情况说明

　　第三部分  名词解释

 

　　第一部分  攀枝花中国三线建设博物馆概况

　　一、职能简介

　　市博物馆承担历史文物和三线建设实物标本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陈列，及其鉴定、研究与开发利用工作，以及承担文物发掘、保护职能。

　　二、2023年重点工作

　　2023年，市博物馆将认真贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神、中国共产党四川省第十二次代表大会精神、省委十二届二次全会精神等，落实市委“一三三三”总体发展战略，全力做好以下几点工作：

　　一是以党的二十大精神为学习引领，进一步落实基层党建教育工作，贴合博物馆实际，思考谋划党建工作新举措，进一步推进“以党建促发展”，落实党风廉政建设和纪律要求。

　　二是围绕2022年市委第一巡察组巡察市博物馆的工作要求，扎实抓好问题整改落实及“回头看”，履职尽责，奋力推进文博事业再上新台阶。

　　三是紧跟疫情防控形势发展，抓好市博物馆常态化疫情防控工作，全力做好安全生产和森林草原防灭火工作。

　　四是完善创建国家文明城市和国家公共文化服务示范区工作，做好迎接创文实地考察检查。

　　五是完成馆藏一级文物的保护修复，加强不可移动文物保护工作，持续做好三线文物的征集工作；针对性开展安宁河流域历史文化、拉鲊古渡保护利用等课题研究；持续推进三线文创产品的开发与推广；积极向上申报博物馆展陈提档升级项目资金，促进项目尽快落地。

　　六是进一步推进市博物馆总分馆体系建设，加快推进数字化博物馆提档升级。

　　七是启动市博物馆展陈调整的前期准备工作。

　　八是做好申报国家一级博物馆的准备工作，对照评比要求，抓好专业技术人才的储备等相关工作。

 

　　第二部分  攀枝花中国三线建设博物馆2023年单位预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入633.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出503.52万元、社会保障和就业支出66.42万元、卫生健康支出30.56万元、住房保障支出33.01万元。市博物馆2023年收支预算总数633.51万元，比2022年收支预算总数增加191.88万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算102.20万元；增加了编外长聘人员支出预算78.73万元。

　　（一）收入预算情况

　　市博物馆2023年收入预算633.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入633.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市博物馆2023年支出预算633.51万元，其中：基本支出531.31万元，占83.87%；项目支出102.20万元，占16.13%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　市博物馆2023年财政拨款收支预算总数633.51万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加191.88万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算102.20万元；增加了编外长聘人员支出预算78.73万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入633.51万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出503.52万元、社会保障和就业支出66.42万元、卫生健康支出30.56万元、住房保障支出33.01万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市博物馆2023年一般公共预算当年拨款633.51万元，比2022年预算数增加191.88万元，主要原因是本年预算增加了项目支出预算102.20万元；增加了编外长聘人员支出预算78.73万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出503.52万元，占79.49%；社会保障和就业支出66.42万元，占10.48%；卫生健康支出30.56万元，占4.82%；住房保障支出33.01万元，占5.21%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为503.52万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出，办公楼物业管理支出、保证博物馆正常运转支出。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为22.41万元，主要用于：退休费、退休生活补助、退休医疗费补助及退休公用经费，保证单位正常运转。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为44.01万元，主要用于：职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为22.48万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为8.08万元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。

　　6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.01万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市博物馆2023年一般公共预算基本支出531.31万元，其中：

　　人员经费486.48万元，主要包括：基本工资97.39万元、津贴补贴14.22万元、绩效工资157.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.01万元、职工基本医疗保险缴费21.18万元、公务员医疗补助缴费12.04万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金33.01万元、其他工资福利支出84.70万元、退休费0.08万元、生活补助17.93万元和医疗费补助0.56万元。

　　公用经费44.83万元，主要包括：办公费3.40万元、水费0.67万元、电费1.68万元、邮电费2.54万元、差旅费13.46万元、公务接待费0.32万元、工会经费5.39万元、福利费3.03万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他交通费用4.32万元、其他商品服务支出5.35万元（包含党建经费、退休公用经费）。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市博物馆2023年“三公”经费财政拨款预算数4.99万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费4.67万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按照政府过紧日子要求，在上一年预算基础上压缩10%。

　　2023年公务接待费计划用于市博物馆检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上压缩20%。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，货车及19座以上客车1辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费4.67万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常运转及单位承担的文化、文物、广播电视和旅游等工作开展。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市博物馆2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市博物馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市博物馆2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　市博物馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2023年，市博物馆安排政府采购预算2.50万元，其中，政府采购货物预算2.50万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，市博物馆所属各非独立预算单位共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市博物馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算102.20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算102.20万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

　　第三部分  名词解释

　　1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6-1.单位预算项目绩效目标表

　　表6-2.单位预算项目绩效目标表

 

     （205004-市博物馆）2023年部门预算公开报表.xlsx