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　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入274.47万元；支出包括：社会保障和就业支出22.98万元，占8.37%；住房保障支出17.24万元，，占6.28%；其他城乡社区管理事务支出217.84万元，占79.37%； 卫生健康支出16.41万元，占5.98%。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市数字化城市指挥中心2023年一般公共预算当年拨款274.47万元，比2022年预算数增加81.11万元，主要原因是根据单位项目合同及市财政实际情况安排了项目资金预算，同时单位职工从11人增加为13人，相应的人员及公用经费预算增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出22.98万元，占8.37%；住房保障支出17.24万元，占6.28%；其他城乡社区管理事务支出217.84万元，占79.37%； 卫生健康支出16.41万元，占5.98%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为22.98万元，主要用于支付中心职工基本养老保险单位承担部分。

　　2.住房保障支出，住房改革支出，住房公积金2023年预算数为17.24万元，主要用于支付中心职工住房公积金单位承担部分。

　　3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）2023年预算数为217.84万元，主要用于支付中心职工工资、奖金、日常公用及数字城管信息采集外包服务等项目支出。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.06万元主要用于支付中心职工基本医疗保险单位承担部分。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.04万元主要用于支付中心职工公务员医疗补助。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为4.31万元主要用于支付中心职工公务员医保个人账户补充。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　市数字化城市指挥中2023年一般公共预算基本支出223.17万元，其中：

　　人员经费202.27万元，主要包括：基本工资49.29万元、津贴补贴6.28万元、绩效工资88.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.98万元、住房公积金17.24万元、职工基本医疗补助缴费11.06万元、公务员医疗补助缴费5.35万元、其他社会保障缴费2.01万元、其他工资福利支出5.72万元。

　　公用经费20.9万元，主要包括：办公费1.98万元、差旅费7.96万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费0.65万元、公务接待费0.26万元、工会经费2.87万元、福利费1.48万元、其他交通费用1万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他商品和服务支出2.01万元。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市数字化城市指挥中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.55万元，其中：公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费1.29万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

　　（一）公务接待费较2022年预算下降10%，主要原因是根据2022年实际公务接待情况减少接待费。

　　2023年公务接待费计划用于省级及相关单位数字城管等业务工作检查、交流工作接待。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%，主要原因是结合2022年发生的公车运行维护费的实际进行预测。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0 辆。

　　2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2023年安排公务用车运行维护费1.29万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障要保障数字城管检查及日常管理等工作开展。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　市数字化城市指挥中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　市数字化城市指挥中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　市数字化城市指挥中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　市数字化城市指挥中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　市数字化城市指挥中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，市数字化城市指挥中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2023年市数字化城市指挥中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算51.3万元。其中：运转类项目1个，涉及预算1.3万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。

　　

第三部分  名词解释

　　

      1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。　

      2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指行政事业单位用于缴纳单位基本养老保险的支出；　　

      3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指事业单位用于发放职工薪酬、维护单位正常运行的各项支出；

      4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位用于缴纳单位负担部分住房公积金的支出；

      5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指单位用于缴纳单位负担部分职工基本医疗保险的支出；

      6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指单位用于缴纳单位负担部分职工公务员医疗补助；

      7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指单位用于缴纳职工补充医疗保险补助。

      8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

      10. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　

        附件：表1.单位收支总表

                   表1-1.单位收入总表

                   表1-2.单位支出总表

                   表2.财政拨款收支预算总表

                   表2-1.财政拨款支出预算表

                   表3.一般公共预算支出预算表

                   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

                   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

                   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

                   表4.政府性基金支出预算表

                   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

                   表5.国有资本经营预算支出预算表

                   表6-1.单位预算项目绩效目标表（1）

                   表6-2.单位预算项目绩效目标表（2）

       附件：有人被365黑过钱吗_28365_365提款成功但是不到账数字化城市联动指挥中心2023年单位预算公开报表.xlsx